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2021年火狐体育单位预算公开

 

目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

 

(一)职能职责

火狐体育为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职责是:

(1)按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策,以及国家和省矿产资源统一规划,拟定本单位地质矿产勘查开发规划;制定本单位地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划。

(2)组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目;为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

(3)按照社会主义市场经济的要求,组织指导所属单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动,促进地勘事业稳步、快速发展。

(4)管理本单位地勘经费和其它来源经费;按照国有资产管理的要求,负责监管国有资产,并承担国有资产保值增值责任。

(5)负责单位领导班子建设;负责本队机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

 

(二)机构设置

队机关下设党政办、财务资产科、劳人科、经审科、安全科、保卫科、离退休科、总公办、工会、纪检监察室等10个科室。

 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算15751.81万元,其中,一般公共预算拨款 9938.82万元,经营收入5165.99万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达647万元。收入较去年减少269.4万元,主要是一般公共预算拨款减168.58万元,经营收入减少 747.82 万元,上年结转结余647万元。

 

(二)支出预算:2021年本单位支出预算15751.81万元,其中,教育支出5万元,社会保障与就业支出2544.8万元,卫生健康支出472万元,自然资源海洋气象等支出11251.31 万元,住房保障支出1034万元,灾害防治及应急管理支出 444.7万元。支出较去年减少 269.4万元,主要是教育支出减少66.94万元,社会保障与就业支出增加1218.46万元,卫生健康支出减少8.1万元,自然资源海洋气象等支出减少1949.86万元,住房保障支出增加92.34万元因工资调增而增加,灾害防治及应急管理支出增加444.7万元。

 

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算10585.82万元,其中,社会保障与就业支出1598.68万元,占15%;卫生健康支出428.73万元,占4%;自然资源海洋气象等支出 7164.71万元,占68%;住房保障支出949万元,占9%;灾害防治及应急管理支出444.7万元,占4%;具体安排情况如下:

 

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数9938.82 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

 

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算647万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然资源海洋气象等支出202.3万元,主要用于地质矿产资源与环境调查等方面;灾害防治及应急管理支出 444.7 万元,主要用于自然灾害防治等方面。

 

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少286.30 万元,下降100%,主要是因为我单位为拨款补助单位,一般公共预算拨款支出优先保障基本支出,故本年机关运行经费编列在经营支出中。

 

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是公务用车运行费减少。

 

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额15751.81万元,其中,基本支出14796.81万元,项目支出 955万元,具体绩效目标详见报表。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表

 

火狐体育2021年预算表


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