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2020年度火狐体育部门决算

目录

第一部分火狐体育概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

火狐体育概况

一 部门职责

火狐体育为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职责是:

(一)按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策,以及国家和省矿产资源统一规划,拟定本单位地质矿产勘查开发规划;制定本单位地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划。

(二)组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目;为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

(三)按照社会主义市场经济的要求,组织指导所属单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动,促进地勘事业稳步、快速发展。

(四)管理本单位地勘经费和其它来源经费;按照国有资产管理的要求,负责监管国有资产,并承担国有资产保值增值责任。

(五)负责单位领导班子建设;负责本队机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

队机关下设党政办、财务科、劳人科、经审科、安全科、保卫科、离退休科、总工办、工会、纪检监察室等10个科室。

(二)决算单位构成。火狐体育2020年部门决算汇总公开单位构成包括:火狐体育本级。

 

第二部分

部门决算表

部门决算表附件

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算本年收入合计22248.12万元(不含年初结转和结余3667.89万元),比上年16757.33万元增加5490.79万元,增加32.76%,主要是因为本年经营收入增加。总支出20637.99万元,比上年14507.59万元增加6130.4万元,增加42.26%,主要原因一是上年度财政结转结余资金,在本年形成支出,二是经营收入增长,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22248.12万元,其中:财政拨款收入13647.57万元,占61%;经营收入8573.55万元,占39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20637.99万元,其中:基本支出14246.87万元,占69%;项目支出1496.03万元,占7%;经营支出4895.09万元,占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入13674.57万元,与上年14216.68万元相比减少542.11万元,减少3.81%,主要是因为财政类地质项目减少,财政拨款支出15742.90万元,与上年12142.9万元相比增加3600.00万元,增加29.65%,主要原因是上年度财政结转结余资金,在本年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15742.90万元,占本年支出合计20637.99万元的76.28%,与上年支出12142.9万元相比,财政拨款支出增加3600.00万元,增长29.65%,主要是因为上年度财政结转结余资金,在本年形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15742.90万元,主要用于以下方面:教育(类)支出10万元,占0.06%;科学技术服务(类)支出5万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出1295.79万元,占8.23%;卫生健康(类)支出480.1万元,占3.05%,资源勘探工业信息(类)等支出4324.52万元,占27.47%;自然资源海洋气象(类)等支出8386.67,占53.27%;住房保障(类)支出941.66万元,占5.99%;灾害防治及应急管理(类)支出299.16万元,占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10107.4万元,支出决算数为15742.90万元,完成年初预算的155.76%,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1295.79万元,支出决算为1295.79万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为480.1万元,支出决算为480.1万元,完成年初预算的100%。

5、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4324.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加综治奖、地勘事业单位改革发展资金以及上年结转等形成的支出。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为449.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加地质项目以及上年结转等形成的支出。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为106.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加地勘项目形成的支出。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加地勘项目形成的支出。

9、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为233.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加地勘项目形成的支出。

10、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为7379.85万元,支出决算为7379.85万元,完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是上年结转形成的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为941.66万元,支出决算为941.66万元,完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为299.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是年中追加地勘项目及上年结转形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出14246.87万元,其中:人员经费13960.57万元,占基本支出的97.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费286.3万元,占基本支出的2.01%,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少1.5万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元,占100%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元,主要是车辆维修费及过桥过路支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,实际在运行的为3辆(其余2辆车已报废无法运行)。该3辆车为市场经营支付的运行维护费在经营支出中列支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费22.28万元,用于召开地质类项目交流、论证及评审、职工代表大会、节前收队工作总结、应收账款、经济工作会议等会议16次,参会人员数1023人,内容为影像统筹项目生产安排布置、质量督办及技术交流、娄底市砂石资源调查评价项目论证、应收账款催收、总结一年工作春节放假安排及纪律要求、经济工作情况汇报等;开支培训费20.14万元,用于开展地质项目技术培训、继续教育、税务、安全、党性教育等方面的培训22次,人数1129人,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额180.78万元,全部是政府采购货物支出180.78 万元;政府采购授予中小企业合同金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中其他用车5辆(其中2辆车已报废无法运行),其他用车主要是用于野外地质。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已由上级单位汇总公开,本次随部门决算一同公开。

 

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第五部分

附件

2020年度火狐体育单位整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、单位基本情况

(一)职能职责

火狐体育为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职责是:

(1)按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策,以及国家和省矿产资源统一规划,拟定本单位地质矿产勘查开发规划;制定本单位地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划。

(2)组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目;为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

(3)按照社会主义市场经济的要求,组织指导所属单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动,促进地勘事业稳步、快速发展。

(4)管理本单位地勘经费和其它来源经费;按照国有资产管理的要求,负责监管国有资产,并承担国有资产保值增值责任。

(5)负责单位领导班子建设;负责本队机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

(二)机构设置及决算单位构成

队机关下设党政办、财务科、劳人科、经审科、安全科、保卫科、离退休科、总工办、工会、纪检监察室等10个科室。

截止2020年12月31日,省编办核定我队总编制人数1315人,全队实有人员2334人,其中:在职人员1014人,离休人员1人,退休人员1319人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度预算基本情况

全队本年收入年初预算总额为16021.21万元,按构成分:财政拨款收入10107.4万元,占收入预算总额的63%,同比减少了238.14万元,减少的主要原因是2020年专项经费的减少;经营收入5913.81万元占收入预算总额的37%,同比增加了1003.21万元。

本年调整预算总收入22248.12万元,比年初预算数16021.21万元调增6226.91万元,调增因素包括:(1)基本支出调增2271.9万元为增加2020年的综治奖;(2)、项目支出调增1295.27万元;(3)经营收入调增2659.74万元,增加的主要原因是物业收入及矿业公司经营收入。

全队本年支出年初预算数总额为16021.21万元,调整预算总支出为20637.99万元,其中:按支出性质和经济类别划分:基本支出14246.88万元,占支出预算总额的69%;项目支出1496.03万元,占支出预算总额的7%;经营支出4895.08万元,占支出预算总额的24%。

2020年度收支决算情况

全年决算总收入22248.12万元,其中财政拨款13674.57万元,占总收入比重为61%,比上年同期降低4%,主要是财政项目收入减少了563.37万元。经营收入8573.55万元,占总收入比重为39%,比去年同期增长237%,按同口径比较增加124%,增加的主要原因是物业收入及矿业公司经营收入,2019年是纳入企业进行核算。全年决算总支出20637.99万元,其中基本支出14246.87万元,占总支出69%,比上年同期增长36%,主要原因是本年发放了2019、2020年两年的综治奖;项目支出1496.03万元,占总支出7%;经营支出4895.09万元,占总支出24%,同比增长107%,主要是增加了物业支出和矿业公司的支出。

(二)项目支出情况

2020年项目支出决算数1496.03万元,其中2020年项目资金1295.27万元,上年结转项目资金847.77万元。

2020年我队共18个项目完成成果评审,其中娄底市矿山地质环境调查、平果工区工程地质钻探及其相关业务、湖南郴州岩溶塌陷区(郴州市幅)综合地质调查钻探及相关业务、涟源市湄江镇香炉山村长春山滑坡地质灾害勘查等5个项目成果评审为优秀,古丈县地质灾害变更调查、湖南省沅陵县地质灾害变更调查、犬木塘水库地灾评估、涟源市安平镇界牌坳村滑坡详细勘查、设计等11个项目评为良好,成果报告优良率为88.9%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效评分情况

2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下:

预算配置控制指标分值 5分,预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制率:在职1014人/编制1315人*100%=77%,得5分;

2. 预算执行比较到位得12分。

(1)预算完成率=(上年结转3667.89万元+年初预算数16021.21万元+本年追加预算6226.91万元-年末结余5278.02万元)/(上年结转3667.89万元+年初预算数16021.21万元+本年追加预算6226.91万元)*100%=80%,得8分。

(2)预算控制率=(本年追加预算6226.91万元/年初预算数16021.21万元)*100%=38.9%,大于30%,得2分,

(3)本年没有新建楼堂馆所按满分计得2分。

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得25分。

(1)公用经费控制率指标分值 4分,评价得分4分。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额5万元/预算安排公用经费总额5万元)*100%=100%,得4分;

(2)三公经费控制指标分值 2分,评价得分2分。“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数5万元/“三公经费”预算安排数5万元)*100%=100%,计满分2分。

(3)政府采购执行率指标分值 3分,评价得分3分。政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致)*100%=100%。

(4)管理制度健全性指标分值 5分,评价得分得5分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,1分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

(5)资金使用合规性指标分值 6 分,评价得分得6分:本年度支出的所有资金均由省财政厅国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(6)厉行节约指标分值 5 分,评价得分得5分

4.职责履行指标分值 5 分,评价得分得5分:2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.效益指标及满意度指标。指标分值 40 分,评价得分 39分,得分率为 97.5%。

(1)经济效益、社会效益得10分:我单位不断提高经济效益保证了国有资产的保值增值,各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2)事业效能得10分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了效率,降低了单位成本。

(3)社会公众或服务对象满意度得10分:在年度绩效考核中成绩优异。

生态效益指标得5分:我队注重生态环境的改善。

项目工程有效时间得4分:所有财政项目按任务书的要求及时完成工作量。

项目管理。 指标分值 8分,评价得分 6 分。

项目实施程序:指标分值 4分,评价得分 3 分。我队能够按照国家、省有关管理规定以及内部管理制度履行项目报批、政府采购、招标等程序,并按照规定实施了相关验收,相关档案资料比较完整。

项目监管:指标分值 4分,评价得分 3 分。我队针对不同项目出台了各项管理机制规范工作行为,项目管理情况较好,并加大了财务、审计监管力度,及时督促项目实施单位加快项目进度,加强对审计整改落实的督促检查。

(二)当年取得的主要事业成效

2020年,我队在院党组的坚强领导下,认真贯彻省院2020年工作部署,奉行“科学转型、精确治理、聚心聚力、决战决胜”的年度工作总基调,求真务实,直面困难,忘我拼搏,攻坚克难,全队经济发展质量再上新台阶,职工队伍建设再呈新景象,民生福祉改善再立新标杆,全面完成了年初制定的主要目标任务,为“十三五”规划目标最后的冲刺注入了新的动能!

1、地质找矿高压前行。湖南省涟源市后溪矿区方解石矿详查项目本年度完成野外工作并已通过野外验收,野外验收结论为优秀。初步估算全矿区控制+推断方解石资源量811.3万t,矿床规模为中型。湖南省涟源市狮子山矿区饰面用灰岩矿、建筑石料用灰岩矿详查项目本年度完成了野外验收和成果报告评审,野外验收结论为优秀。初步估算建筑石料用灰岩矿控制资源量6067.3万t,矿床规模为中型。湖南省雪峰弧形构造带北东段金锑矿深部成矿预测与靶区优选通过对典型矿床对比研究、野外调研及综合分析,提出了脉型金锑矿床的垂向分带规律及新的找矿思路,初步确定9个找矿远景区。并优选了11个找矿靶区。矿产资源现状调查方面承担了新化县、新邵县、隆回县、洞口县、武冈市、城步县、绥宁县、新宁县、大祥区、北塔区等10个县(市或区)的调查,并承担了邵阳和娄底市级汇总工作,完成了138个单元的调查和7个县市报告汇总,12月底以前可以提交全部报告送审稿。

2、市场开拓收获颇丰。今年我们除了巩固好原有区域和领域外,在新区域和领域也取得了新的战绩。一是区域上的新突破:地勘业在广东、海南等外省,郴州、湘西等外地市开辟了新业主。二是领域上的突破:我队在老矿山深边部找矿、非金属勘查、绿色矿山建设、省级地下水开发利用、水土保持、矿山环境修复、山水林田湖草生态环境保护修复、旱改水、灾毁土地修复、房地一体、耕地质量评价、卫片执法、影像统筹等新领域或薄弱领域均取得了一定的突破。

3、矿权经营成绩突出。一是认真组织完成好了3宗自有探矿权及两宗商业性探矿权的延续及工作年报网上公示工作。二是在局面极度不利的情况下,全面维护了狮形岭矿权的自然保护区调规成果,彻底解决了与大义山自然保护区重叠问题,退出补偿款正在申领中。三是继续开展了宁远新坝头和桂阳藤山坳两宗探矿权的退出争取工作。经过全力协调和争取,目前已全面签订退出协议,退出补偿资金正在申领中。四是积极配合省厅做好了第二轮生态红线、各类自然保护区、水源保护地等自然资源与矿权的重叠清查工作,配合省院做好了矿业权清查、资产清查工作。

4、重点项目扎实推进。一是娄底市冷水江锑煤矿区(冷水江市域)山水林田湖草生态保护修复第四标段(勘查、设计、施工)总承包项目,在疫情期间抓好的合同的签订,复工后立即组织进场施工,并针对项目具体问题召开了专题部署会议和现场办公会议进行了分析研究,队层面成立生态修复项目指挥部,抽调精干力量组成项目部,极大的推动了项目的开展,有望实现质量和效益双优目标。二是房地一体项目我们做到了提前谋划、提前部署,疫情期间组织125人的团队进行了线上培训。承担了新化、涟源、冷水江浏阳、攸县7个标段的任务,中标工作量约12.1万宗项目,承揽后,多次开展实地现场操作演练培训。目前已完成了全部的外业调查工作,正在进行内业整理与发证前的资料准备工作。

5、管理工作卓有成效。一是积极开展“安全生产月”和“安全生产专项整治三年行动”,组织安全生产综合检查30多次,全队出动安全检查人员100余人次,安全检查行程数千公里,排查各类安全隐患50多处。二是对全队的制度进行了全面的清理和修订,经过多轮次的研究讨论,目前二级单位层面和队级层面的制度清理和建设已全面完成。三是我们针对去年年末应收账款高位运行的态势,多次召开了应收账款专题催收会议,逐单位逐笔进行研究和落实收款责任人,收款效果明显。四是扎实做好了我队三标管理体系认证工作。

6、民生工程举措有力

一是力保了在新形势、新政策、新要求的新常态下,全队所有职工及离退休人员的年收入在同城、同行业、同身份中不落伍;离退休职工、退养、下岗职工各项待遇按政策得到了全面落实。二是继续通过办理退休、退养腾出岗位和产业发展增加新的岗位,尽力安排了部分下岗职工上岗。三是在418华天大酒店6楼新建了职工健身娱乐室,极大的丰富了职工的业余生活,为职工锻炼健身提供了便利,受到职工热烈欢迎。四是继续安排专项资金近130万元为全队职工及退休人员进行了体检。五是关心弱势群体,通过金秋助学、送温暖、专项帮扶等举措,加大了对困难职工的帮扶力度,全年共安排专项资金21万余元。六是尽力关心离退休职工,从市场赚取的利润中贴补离退休经费,主要用于发放省文明标兵单位荣誉奖、体检费、困难补助、慰问费、离退休人员活动经费、工伤医药费、丧葬费预算不足部分等。七是文明创建、综合治理、信访维稳等工作有序开展,安定安全安稳的发展局面得到了维护巩固。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位为预算补助单位,预算编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、需要经营收入补贴,与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

4、项目进度较缓慢,按此速度在设计时间内将很难完成工作,须加快项目推进速度。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

5、建议财政厅和自然资源厅加快项目设计的审查及批复,加快项目资金的拨付进度,促使项目进度加快。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定进行公开。

 


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